Financiele overzichten per programma
In deze bijlage zijn de financiële wijzigingen per programma opgenomen.
bedragen * € 1.000,- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Middelen | |||||
algemene middelen | |||||
A1. Herfinanciering leningen 2016/resultaat 2016 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
A2. Aanpassing korte rente | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 1.200 | |
A3. Aanpassing lange rente | 600 | 600 | 600 | 600 | |
A4. Aanpassing rente eigen vermogen | 1.360 | 1.603 | 1.823 | 2.068 | |
A6. afloop uitgeleend geld | -159 | ||||
A7. Werktuigenvrijstelling ziekenhuizen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
A8. Maatregel werktuigenvrijstelling ziekenhuizen | 600 | 600 | 600 | 600 | |
A9. OZB inkomsten a.g.v. woningbouw | 40 | 80 | 120 | 480 | |
A10. OZB inkomsten a.g.v. niet-woningen | 800 | ||||
A11. Loonontwikkeling 2016 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
A12. Tekort prijspeilontwikkeling 2017 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
A13. Septembercirculaire 2015 | 2.418 | 4.255 | 4.672 | 4.672 | |
A14. Aanpassing aantallen | 1.009 | 856 | 1.444 | 2.191 | 1.959 |
A15. Omgevingsadressendichtheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A16. begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen | -10 | -40 | -30 | -130 | |
A17. begrotingseffect stelpost Openbare ruimte | -40 | -160 | -120 | -520 | |
A18. begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen | 0 | 0 | 0 | -400 | |
A19. Stelpost EK vrouwenvoetbal | 20 | 230 | 0 | 0 | 0 |
A20. Knelpunten sociaal domein | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
nieuw beleid | |||||
C18. Verruiming investeringsruimte vanaf 2019 | -750 | ||||
Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG) | |||||
IA9. Overhevelen taakmutaties naar programma | 102 | 597 | 846 | 945 | 945 |
Vluchtelingen | |||||
V6. Compensatie Rijk | 1.558 | 2.242 | |||
V13. resultaat t..l.v. saldireserve | 362 | 385 | |||
bestaand beleid | |||||
B1. Werkkostenregeling | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
B2. Gastheerschap regionale samenwerkingsvormen | |||||
B3. Dividenduitkering BNG | 85 | ||||
B5. Accountantskosten stads en regiocontract | -60 | ||||
B6. Liquidiatie stadsregio | 200 | ||||
Totaal Bestuur en Middelen | 3.988 | 9.390 | 9.740 | 11.513 | 10.277 |
Cult.,cultuurhist. en citymark. | |||||
nieuw beleid | |||||
C2. Afsluiting kroonjaar "klap op de vuurpijl" | 0 | ||||
C3. Restauratie en visualisatie erfgoed | -300 | ||||
C4. Nijmegen 1 | -130 | -180 | -180 | -180 | -180 |
C5. Onderhoudsbudget evenemententerreinen | -15 | -15 | -15 | ||
C6. Citymarketing: citydressing en citymaking | -175 | -175 | -175 | -175 | |
bestaand beleid | |||||
B9. Kroonjaar 2016 knelpunten | -55 | ||||
B10. Citymarketing knelpunten | -65 | -55 | -55 | -55 | |
B11. Uitvoering motie Hillen archeologisch onderzoek | -50 | ||||
B12. Taakstelling minimaliseren monumenten beleid | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
B13. Taakstelling "geen nieuwe projecten verleden verbeeld" | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Totaal Cult.,cultuurhist. en citymark. | -638 | -523 | -528 | -528 | -528 |
Dienstverlening & burgerzaken | |||||
nieuw beleid | |||||
C1. Verzorging rijbewijzen door RDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bestaand beleid | |||||
B7. Terugloop leges reisdocumenten | -453 | -453 | |||
B8. Verkiezingen 2019 - 2020 | -350 | 300 | |||
Totaal Dienstverlening & burgerzaken | 0 | 0 | 0 | -803 | -153 |
Duurzaamheid | |||||
nieuw beleid | |||||
C7. Verduurzaming gemeentelijke energiecontract | -125 | -125 | -230 | ||
bestaand beleid | |||||
B14. Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal Duurzaamheid | -50 | -50 | -175 | -175 | -280 |
Economie en Werk | |||||
nieuw beleid | |||||
C8. Aanpak leegstand binnenstad 2017 | -300 | -300 | -300 | 0 | |
Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG) | |||||
IA5. Extra bijdrage vanuit Werk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Vluchtelingen | |||||
V3. Trajecten werkbegeleiding/studeren | -280 | -735 | |||
bestaand beleid | |||||
B15. Terugloop opbrengsten kermissen | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Opbrengst toeristenbelasting | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B17. Tekort SW-bedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B18. Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
Totaal Economie en Werk | -994 | -485 | 250 | 250 | 550 |
Grondbeleid | |||||
bestaand beleid | |||||
B19. Beheer en onderhoud lift Veerpoortrappen | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
B20. Historisch onderzoek Niet Geëxplodeerde Explosieven | -65 | ||||
B21. Gemeentelijk bijdrage aan Waalfront | |||||
Totaal Grondbeleid | -85 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Inkomen & Armoedebestr. | |||||
Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG) | |||||
IA1. Tekort BUIG | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
IA2. tekort armoedebestrijding (excl. Vluchtelingen) | -500 | -1.000 | -800 | -600 | -400 |
IA3. Effecten uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom | 1.000 | 1.000 | -250 | -250 | -250 |
IA8. Aanpassing vergoedingen duurzame gebruiksgoederen | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vluchtelingen | |||||
V4. Middelen vanuit armoedebestrijding | -1.900 | -1.973 | |||
V8. Ambitie budgetbeheer terugbregen | 100 | 150 | |||
V9. Inrichtingskosten: versobering beleid | 350 | 350 | |||
Totaal Inkomen & Armoedebestr. | -6.450 | -6.473 | -6.050 | -5.850 | -5.650 |
Mobiliteit | |||||
nieuw beleid | |||||
C11. WePod | -50 | -50 | |||
bestaand beleid | |||||
B23. Aanbestedings en digitaliserings voordelen parkeren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B24. Bereikbaarheidsfonds | |||||
Totaal Mobiliteit | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Onderwijs | |||||
nieuw beleid | |||||
C12. Preventieve inzet leerplicht | -437 | -437 | -415 | -394 | |
Vluchtelingen | |||||
V5. Middelen Onderwijs | -33 | -360 | |||
V11. ISK VO | 33 | 67 | |||
V12. Volwassen educatie | 0 | 293 | |||
bestaand beleid | |||||
B25. Rijksbijdrage schoolhuisvesting Heumensoord | 233 | ||||
Totaal Onderwijs | 233 | -437 | -437 | -415 | -394 |
Openbare ruimte | |||||
algemene middelen | |||||
A5. Bijstelling rioolheffing a.g.v. lagere rentekosten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
bestaand beleid | |||||
B26. Opbrengsten ingezamelde afvalstromen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B27. Tegenvallende reclame opbrengsten | -200 | -200 | |||
B28. Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Totaal Openbare ruimte | -55 | -555 | -355 | -355 | -355 |
Sport en Accommodaties | |||||
bestaand beleid | |||||
B29. Zwembad Dukenburg: betonrot | -80 | ||||
B30. Zelfbeheer Dukenburg: lagere huur | -15 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal Sport en Accommodaties | -95 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Stedelijke ontwikkeling | |||||
nieuw beleid | |||||
C13. Invoering Omgevingswet | -100 | -165 | -320 | -190 | -115 |
bestaand beleid | |||||
B31. Vermindering financiële opgave bouwleges | -880 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Totaal Stedelijke ontwikkeling | -980 | -665 | -820 | -690 | -615 |
Veiligheid | |||||
nieuw beleid | |||||
C14. Project veilige wijken | -80 | -160 | -160 | -160 | |
bestaand beleid | |||||
B32. bijdrage Veiligheidssregio herijking verdeling | -62 | -97 | -130 | -162 | |
B33. Niet realiseren bezuinigingen op bijdrage veiligheidsregio | -138 | -138 | -138 | ||
B34. Project bluswatervoorziening | -160 | ||||
Totaal Veiligheid | -160 | -142 | -395 | -428 | -460 |
Wonen | |||||
nieuw beleid | |||||
C15. Aanscherping kamerverhuurbeleid | -70 | -50 | -50 | -50 | |
C16. Nieuwe huisvestingswet | -18 | -18 | -18 | -18 | |
C17. Ambities wonen | -46 | -61 | -61 | ||
Totaal Wonen | -46 | -149 | -129 | -68 | -68 |
Zorg en Welzijn | |||||
Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG) | |||||
IA8. Extra bijdrage voor CAZ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vluchtelingen | |||||
V1. projectkosten | -275 | -447 | |||
V2. Middelen tbv programma Zorg & Welzijn | -107 | -165 | |||
V7. Project kosten: personele kosten opvange binnen afdeling | 100 | 100 | |||
V10. Bed, bad brood: versobering / dekking binnen Z&W | 92 | 92 | |||
Totaal Zorg en Welzijn | 310 | 81 | 500 | 500 | 500 |
Eindtotaal | -4.872 | 97 | 1.756 | 3.106 | 2.979 |